增值税发票税控开票软件

增值税发票税控开票软件是国家税务总局重磅推出的一款增值税发票开票税控盘版软件，该软件支持使用商品和服务税收分类与编码开具增值税发票，适用于全国范围内增值税专用发票、增值税普通发票、机动车销售统一发票自开票纳税人。新版本是对增值税防伪税控系统、货物运输业增值税专用发票税控系统、稽核系统以及税务数字证书系统等进行整合升级完善。实现纳税人经过税务数字证书安全认证、加密开具的发票数据，通过互联网实时上传税务机关，生成增值税发票电子底账，作为纳税申报、发票数据查验以及税源管理、数据分析利用的依据。

增值税发票税控开票软件v2.0.59新增需求

1、根据金四项目组《关于远程注销税控设备的需求》，发票系统开票软件实现在线获取纳税人远程注销资格，支持符合资格的纳税人进行远程注销税控设备。

2、根据货物和劳务税司《关于暂时性阻断二手车销售统一发票有关功能的业务要求》，发票系统开票软件对卖方自然人根据预警名单，以及本省当日开具三张二手车销售统一发票进行暂时性阻断，阻断期内不允许继续开具二手车销售统一发票，阻断期结束后可以开具一张二手车销售统一发票。

3、根据货物和劳务司《实现扩大网络货运平台1%专票使用范围需求》，发票系统开票软件支持网络货运平台名单内的企业在线获取1%征收率并开具1%征收率增值税专用发票。

基本介绍

增值税发票税控开票软件(税控盘版)的推行，既是税收信息化发展的重要里程碑，也是实现增值税管理的根本性变革，将为构建现代税收征管体系奠定坚实的基础，也将为基本实现税收现代化提供有力的支撑，意义十分重大。

增值税发票税控开票软件(税控盘版)的全面推行到位，一方面，实现纳税人网络化办税，即网络化开票、网上实时抄报发票全票面信息、网上发票验旧、网上申报、网络化系统升级等，技术上实现便民办税，减轻纳税人负担。另一方面实现发票“真票真开”，有效解决虚假发票泛滥问题，极大地压缩虚假发票的空间，净化社会环境，促进社会诚信体系建设。

软件特色

依据现有《税控系统开票软件》和《机动车销售统一发票开票系统》的功能，参考国税总局增值税防伪税控系统开票子系统已经实现的既有功能，新开发的增值税发票税控开票软件(税控盘版)主要实现以下目标： 

（一）实现在新系统中能够使用税控盘开具增值税专用发票、增值税普通发票、货运专用发票、机动车销售统一发票这四种发票。 

（二）实现发票的读入、分发、收回、库存查询、分机领用存导出和主机领用存接收等发票领购管理功能。 

（三）实现抄税、报税、报税资料导出、发票下载等抄报税管理功能。 

（四）实现系统基本信息设置、商品编码设置、客户编码设置、机动车产品维护、货物运输类商品编码维护、操作员设置、系统备份、税控设备管理等基础设置和维护功能。 

（五）按票种实现红字发票、已开发票作废、未开发票作废、未上传发票查询、验签失败发票作废、发票数据修复等其它发票管理功能。 

（六）实现商品编码导入导出、客户信息导入导出、历史发票数据导入导出、发票开具的导入导出功能、领用存报表导入导出功能。

（七）实现增值税专用发票和货物运输业增值税专用发票红字信息表的填开、查询、导出，红字信息表上传、下载和红字信息表导入开具红字发票的功能。 

（八）确保开票系统软件安全、稳定、实用、易用，确保涉税数据的真实性、完整性和安全性。

关于发布增值税发票税控开票软件数据接口规范的公告

为配合全面推开营改增试点工作，支持使用商品和服务税收分类与编码开具增值税发票，国家税务总局决定对纳税人使用的增值税发票税控开票软件（以下简称开票软件）相关数据接口规范予以发布。现将有关事项公告如下：

一、开票软件是指增值税纳税人安装使用的增值税发票税控开票软件（金税盘版）和增值税发票税控开票软件（税控盘版）。

二、本次发布的接口规范为开具增值税发票（不含电子发票）的接口规范，包括导入接口规范和导出接口规范。

发票类型支持增值税专用发票、增值税普通发票、机动车销售统一发票和货物运输业增值税专用发票四种发票。导入接口规范是指开票软件可接收的待开具发票信息的数据格式；导出接口规范是指开票软件导出已开具发票信息的数据格式。

三、需要使用本数据接口规范的纳税人，应将开票软件统一升级为V2.0.09版本。

四、本数据接口规范和开票软件安装包在金税工程纳税人技术服务网上发布，纳税人可自行下载免费安装使用。

五、纳税人在使用本数据接口规范过程中如有问题，可通过电子邮件（邮箱:shuikong@chinatax.gov.cn）向税务总局反映。

六、本公告自2016年5月1日起施行。《国家税务总局关于发布增值税发票系统升级版开票软件数据接口规范的公告》（国家税务总局公告2015年第36号）同时废止。

更新日志

v2.0.64版本

1、根据《机动车发票开票软件发票上传环节增加版本号校验功能的需求》，实现开票软件启动时增加开票软件版本号校验及提示升级功能；实现机动车经销企业启动开票软件时增加最低版本提示功能；实现低版本开票软件上传发票失败时提醒的功能。

2、根据《关于取消部分废矿物油再生油品税收分类编码需求》，实现成品油生产企业禁止使用“1070101040300000000 燃料油【废矿物油】”“1070101050300000000 石脑油【废矿物油】”税收分类编码开具成品油发票的功能；成品油经销企业使用“1070101040300000000 燃料油【废矿物油】”“1070101050300000000 石脑油【废矿物油】”税收分类编码开具成品油发票的功能不受影响。

3、根据《关于延续二手车经销企业开具增值税专用发票适用征收率的业务需求》，实现二手车经销企业选择0.5%征收率开具机动车类商品和税收服务分类编码的增值税专用发票（含增值税电子专用发票），所有纳税人选择0.5%征收率开具红字信息表的减税政策有效期调整为2027年12月31日的功能。

v2.0.63版本

新增需求

1、根据《关于补充完善部分商品税收分类编码表的业务需求》，实现新增11个成品油编码功能；

2、实现对新增的成品油编码进行成品油低单价提醒功能、发票开具时单位只能为“吨”或“升”的校验的功能；

3、新增支持进口卷烟商品编码功能。

v2.0.61版本

新增需求

1、FPDZHGG8G5-20230381、XQ20231050关于无感切换税控设备结余纸质发票及远程注销税控设备的需求

v2.0.54版本

新增需求：

自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。

V2.0.47版本

1、实现新增“暂存”功能的业务需求。

2、实现成品油经销企业开票软件版本校验需求。支持在发票明细中写入开票软件版本号。

3、实现成品油安全加固需求。

4、实现小规模免税政策（补充）业务要求。

v2.0.46版本

1、实现风险纳税人监控规则需求。

2、实现机动车发票开票软件的优化需求。

3、实现开票动态监管需求。

4、实现优化红字普通发票开具流程。

5、实现优化风险纳税人需求。

6、自2022年1月1日起暂延续小规模纳税人3%征收率降为1%政策。